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Q：公司進貨銷售額50,000稅額250(已扣抵過),無償贈予基本會，時價為52,000稅額2,600 雖得知扣繳金額要用成本50,000+銷售稅額2,600=52,600 但公司是不可能會把成本價是多少告訴受贈方 因此受贈方若要開立收據金額是(成本價+銷售稅) 在實務上是不可能辦得到的! 可否~捐贈收據金額也改為時價 扣繳申報金額也是時價 入帳時~差額用其他收入 這樣可以嗎?

Q：您好, 想請教營業稅相關問題 國外A公司向國內課稅區B公司購買物料, 指定交貨給A公司之國內分公司C 而分公司C屬於保稅工廠 , C公司進貨時須做進口申報, 因A與C之間屬非交易行為, 故做B1/98報單(報單有備註此筆貨物為B公司 接受 A公司訂購貨物,依 A 指示將貨物交與C公司, 此貨物的所有權仍屬於A公司) 想請問: 1. 若B公司的物料為國外進口之物料, 非B公司生產製造, 而C公司以統計方式98申報, B公司是否無法銷退當初進口的進口稅金及營業稅? 或是B公司須檢附什麼資料給國稅局舉證沖銷營業稅呢? 2. 若B公司的物料為 B公司自己生產製造後出貨給C公司, 請問C公司做B1/98申報, 是否B公司需付營業稅? 或是B公司須檢附什麼資料給國稅局舉證沖銷營業稅呢? 3. B公司是否需開立零稅率發票給國外A公司? 以上問題,再麻煩專業的顧問們解惑, 謝謝您

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